沙利文联合健康160正式发布《2026年中国AI医院运营服务价值平台白皮书》丨AI医院运营进入平台化价值兑现新阶段（内附获取方式）

01

四重增长驱动因素交汇，医院线上流量入口价值正被重估

医院线上流量入口价值的提升，本质上是医疗供需结构、政策导向与技术能力共同变化的结果。供给侧，中国医疗服务体系持续扩容，2024年医院数量达到38,710家，三级医院增至4,111家，较2020年增长约37%，但全年101.5亿人次的诊疗需求仍持续向优质医疗资源集中，分流与匹配效率仍有提升空间。需求侧，2025年中国60岁以上人口达到3.2亿，占总人口23.0%，慢病患者约5亿，医疗服务正由单次诊疗进一步延伸至复诊、慢病管理与康复等长期健康需求。政策层面，“健康中国2030”及公立医院高质量发展持续推动医院由“规模扩张”转向“提质增效”，线上入口的连接与运营价值进一步提升。与此同时，AI导诊、预问诊和随访已开始进入真实诊疗流程，公开实践中问诊时间可缩短约40%、候诊时间可缩短至约12分钟，技术应用正从功能部署走向实际提效。在高体量诊疗需求、线上服务渗透提升与运营要求升级的共同作用下，医院线上入口正在由挂号、缴费等流程工具，逐步升级为连接患者需求、承接院内流程并支撑持续运营的基础设施。

资料来源：国家卫生健康委员会、国家统计局、沙利文分析

02

供给侧：总量增长、结构集中，催生三类效率痛点

医疗供给持续扩容，并未同步带来资源配置效率的改善，优质医疗资源的结构性集中仍是医院运营提效的核心约束。三级医院仅约占全国医院的11%，却承接全国28.3%的诊疗人次，大量常见病、复诊及随访需求持续向高等级医院集中，并进一步放大患者分流、医生匹配与复诊管理三类效率缺口。以公开实践为例，上海市第一人民医院急诊非急症占比曾达到43%，主诉信息不完整导致分诊错误率达到18%、平均候诊时间约35分钟。诊后环节则普遍面临患者触达分散、连续管理不足等问题，AI随访可使复诊率提升20%以上。因此，医院数字化升级的重点正在由“增加入口”转向“提升入口背后的运营效率”，通过优化分流、匹配与持续管理释放存量医疗资源，并进一步拓展服务承接与非医保收入空间。

03

需求侧：从“接诊患者”到“运营患者关系”

供给侧要求提升效率，需求侧则正在拉长医院与患者之间的服务周期。2025年，中国60岁以上人口占比已达到23.0%，预计2035年升至约30.7%。慢病患者超过5亿，慢病相关死亡占比超过80%。在人口老龄化与慢病常态化趋势下，医疗需求正由单次就诊进一步延伸至慢病复诊和术后复查、糖尿病与高血压等长期管理，以及康复、体检、口腔和中医调理等健康服务。随着服务频次提升与周期延长，医院运营对象也由一次性的“接诊患者”逐步转向持续的“患者关系运营”，服务价值由单次诊疗进一步延展至复诊、留存与长期健康管理。

04

政策侧：从“建系统”转向“要运营结果”

医院运营需求的变化正在获得更清晰的政策支撑。DRG/DIP支付方式改革推动医保支付由过程管理进一步转向结果管理，强化医院控费和精细化运营要求。2024年11月，国家医保局相关医疗服务价格项目立项指南在放射、超声和康复等项目中设置“人工智能辅助”扩展项，为AI进入价格体系预留接口。同月发布的卫生健康行业人工智能应用场景参考指引覆盖4大领域、84个应用场景，导诊、预问诊和随访均在列。“健康中国2030”与全民健康信息化规划则持续推动公立医院由规模扩张转向提质增效。政策导向因此不再停留于完成信息化建设，而是更加关注数字化能否持续改善效率、服务质量和患者体验，具备全流程运营能力的平台由此获得更明确的落地空间。

05

拐点结论：入口已“运营化”，AI预问诊把诊前变成运营结果

真实医院实践进一步说明，AI已经能够把诊前环节转化为可量化的运营结果。上海市第一人民医院在2024年部署AI预问诊并运营6个月后，分诊准确率由68%提升至89%，平均候诊时间由35分钟缩短至12分钟，分诊错误率降至5%以下，症状采集准确率达到92%，问诊时间缩短约40%，医生问诊效率提升约40%。与此同时，急诊非急症占比由43%降至19%，患者满意度由82分提升至94分。北京安贞医院AI导诊实测就诊提速超过15分钟，天坛医院AI脑卒中影像也缩短了判读时间。多类案例共同验证，线上入口开始从流程承载工具升级为能够沉淀效率和服务结果的运营入口，这也构成AI医院运营服务进一步独立成赛道的现实基础。

资料来源：上海市第一人民医院（2024，运营6个月）、北京安贞医院、天坛医院公开报道与实践案例（2024–2025）、沙利文分析

01

赛道定义：沿患者就诊旅程，把诊前、诊中、诊后做成可衡量的运营结果

AI医院运营服务并非单一AI软件或功能集合，而是一种围绕公立医院真实就诊流程形成的新型运营服务模式。其核心是沿诊前、诊中、诊后持续嵌入AI导诊、预问诊、陪诊、医助和随访等工具，并将长期积累的医院运营经验进一步标准化、产品化，使AI从单点功能延伸为覆盖患者全旅程的持续运营能力。这一模式与传统智慧医院及互联网医疗平台的价值逻辑存在明显差异。传统智慧医院更多围绕信息系统和软硬件建设，价值通常在项目交付和验收环节实现。互联网医疗平台则主要依托挂号、问诊、流量或药品交易形成商业化。AI医院运营服务更强调长期嵌入院内真实流程，并持续交付可衡量的运营结果，其价值不止于“完成系统建设”，而在于能否真正改善患者匹配、医护效率和诊后管理。

公开实践已经体现出这种结果导向特征。诊前环节，AI导诊与预问诊可将分诊准确率提升至约89%。诊中环节，AI医助等工具可替代逾70%的非临床事务。诊后环节，自动化随访可推动患者复诊率提升20%以上。因此，AI医院运营服务的市场边界并不取决于是否使用AI，而取决于AI是否真正进入诊前、诊中、诊后的核心流程，并持续形成可量化、可复制的运营结果。

02

市场潜力：政策、需求、技术三重确定性，驱动长期扩容

AI医院运营市场的增长潜力建立在政策、需求与技术三项条件的同步成熟之上。政策层面，公立医院高质量发展及DRG/DIP改革持续强化提质增效要求，为医院运营数字化提供稳定需求基础。需求层面，老龄化与慢病常态化不断拉长患者服务周期，复诊、随访、康复及长期健康管理等高频场景持续扩容。技术层面，AI导诊、预问诊、陪诊和随访等应用逐步产品化，并开始在真实诊疗流程中形成可量化改善。与此同时，全球“AI+医疗”市场预计由2025年的267亿美元增至2030年的1,553亿美元，CAGR约35.5%，反映AI在医疗服务中的应用广度与商业化深度仍处于快速扩展阶段。三项条件共同支撑AI医院运营由单点试用走向全流程部署，并为后续规模复制提供基础。

03

市场空间：AI医院驱动千亿级赛道，由窄向宽持续扩容

AI医院运营服务所处的市场空间可从三个层级分别观察。数字医疗健康综合服务市场覆盖数字化诊疗、消费医疗、健康管理及数据增值等综合服务，2030年预计达到7,401亿元。数字医疗与健康服务平台市场聚焦连接医院、医生与患者的平台型服务，涵盖在线问诊、预约、运营及患者管理等环节，2030年预计达到5,419亿元。AI医院运营市场则聚焦AI深度嵌入公立医院诊前、诊中、诊后全流程所直接形成的运营服务，2030年预计达到101.7亿元。

三个层级分别对应数字医疗健康服务的整体市场空间、平台化放大空间及AI医院运营的核心细分赛道。AI医院运营市场当前渗透率仅约3%，仍有约97%的市场空间待开启。随着AI应用由单点工具向全流程运营延伸，医院付费渗透率与单院运营价值同步提升，2025年至2030年市场CAGR预计约81.5%，在三个层级中呈现更快的增长速度，也体现出较大的扩容潜力。

数据来源：公开研报整理、沙利文分析

04

AI医院运营市场测算：基数 × 渗透率 × 单院年运营服务收入

AI医院运营市场测算以二级及以上公立医院为可服务范围，覆盖三甲医院、三级非三甲医院及二级医院，并根据不同等级医院的AI运营付费渗透率和单院年运营服务收入进行分层测算，以反映AI医院运营服务由高等级医院向更广泛医院层级逐步渗透的过程。市场增长主要来自两方面。一方面，三类医院的付费渗透率持续提升，推动潜在需求向实际付费转化。另一方面，单院服务由AI导诊、预问诊等基础工具，逐步延伸至陪诊、复诊转化、患者管理、运营助理及生态服务，带动单院运营价值提升。在两者共同驱动下，AI医院运营市场预计由2025年的5.2亿元增长至2030年的101.7亿元，五年增长约20倍，CAGR约81.5%。

资料来源：国家卫生健康委员会、公司资料、沙利文分析

01

AI医疗进入深水区：资本判断从“概念”转向“兑现”

随着AI医疗进入商业化验证阶段，资本市场的价值判断正由“概念布局”转向“商业兑现”，平台价值越来越取决于真实场景、流程嵌入与结果交付能否形成完整闭环。医院、医生与患者三端关系决定需求真实性、数据持续性与服务使用频次，AI进一步进入日常诊疗和运营流程后，才能持续沉淀使用黏性、数据与迁移成本，而收入增长、运营提效及患者留存等结果能否被持续量化，则决定技术能力能否最终转化为商业价值。由此，互联网医疗平台的竞争重点正从流量规模和技术标签，逐步转向真实场景、流程深度与盈利质量。

资料来源：沙利文分析

02

六类生态位：运营与数据壁垒越深，越难短期复制

新的价值判断标准进一步推动数字医疗健康服务行业形成更清晰的生态位分化。不同模式主要由核心入口资产、资源禀赋与变现方式共同塑造，逐步形成医药电商、AI医疗解决方案、B端营销与医生服务、慢病管理与处方零售、HMO健康管理以及公立医院入口及AI运营等代表性路径。随着资源独占性、数据沉淀和运营嵌入程度不断加深，不同生态位之间的壁垒也进一步拉开。相较以商品、流量、订阅或会员体系为主要基础的模式，公立医院入口及AI运营更依赖长期医院关系、真实诊疗数据与全流程运营能力，因此形成周期更长，也更难被短期复制。

资料来源：公开信息检索、沙利文分析

03

对标：谁进入真实医疗流程，谁更具长期价值

生态位的差异进一步体现为平台进入医疗体系的位置和深度。电商型与HMO型平台主要从交易、供应链或支付端切入，AI医院运营模式则进一步进入公立医院线上入口及诊前、诊中、诊后的真实流程。海外市场发展相对领先，其实践已经显示，深度嵌入医疗工作流的平台更容易形成持续收入和较高盈利质量，而主要依赖流量或规模化问诊的模式在竞争加剧后更容易承压。由此，入口是否深入真实医疗流程，以及能否形成持续运营能力，正在成为平台长期价值分化的重要基础。

04

能力画像：各模式各有所长，AI医院运营模式最契合“全流程运营”

不同入口进一步塑造了差异化的能力组合。电商型平台以供应链与履约能力见长，HMO型平台在支付与保险协同方面更具优势，而AI运营模式的能力重心更集中于医院端入口、医生连接及诊前、诊中、诊后的运营场景。对于AI医院运营服务而言，单一技术或资源优势并不足以支撑全流程运营，医院入口、医生资源与持续运营能力需要形成协同，才能使AI真正嵌入医疗流程并持续承接运营结果。因此，三类模式各具比较优势，AI运营模式的能力组合与全流程医院运营需求具有更高匹配度。

05

格局结论：运营结果决定分化——“流量 / 卖药” vs “嵌入运营”

不同能力组合对应不同的变现方式，并进一步反映在盈利质量上。电商型与HMO型平台虽然营收体量更大，但商品、履约及获客等成本投入较高，规模优势未必同步转化为利润优势。嵌入运营模式更多通过SaaS与运营分成实现变现，在稳定嵌入医院流程后，边际交付成本相对较低，也更有利于形成较高毛利。电商型及HMO型数字解决方案毛利率约为24%，嵌入运营型达到78.1%。在国内公立医院入口及AI运营这一发展路径中，健康160是较具代表性的头部平台，其高毛利业务已贡献整体毛利约96%，并于2025年实现经调整净利润首次转正。由此，平台价值的长期分化不仅取决于营收规模，更取决于能否将运营结果持续转化为高质量收入和可持续利润。

01

健康160：从线上挂号，升级为AI医院运营服务商与产业价值平台

进入中国公立医院场景，健康160的能力演进同样体现出由入口向运营、再向生态延展的递进逻辑。连接层以线上医疗健康服务为基础，持续沉淀医院、医生与患者关系，形成稳定的公立医院线上入口。赋能层在既有连接基础上，将医院运营经验进一步产品化，通过160AI医院把AI导诊、预问诊、陪诊、医助和随访嵌入诊前、诊中、诊后全流程，推动平台由“连接资源”进一步转向“改善运营”。当入口规模与运营能力逐步成熟后，生态层再引入医疗器械、中药、检验及健康管理等第三方供给，扩大平台对患者需求和产业资源的承接范围。由“连接—赋能—生态”的逐层延展，健康160的价值也由入口资源进一步延伸至运营效率与产业协同，并通过SaaS、运营分成及生态佣金形成更加多元的收入结构。整个演进过程中，平台始终遵循不替代医生、深度融入医院业务生态及不依赖单一收入三项定位原则。

资料来源：公司资料、公司招股书、沙利文分析

02

连接（基石层）：难以复制的入口网络

连接层构成健康160后续AI运营与生态延展的基础。截至2026年6月30日，健康160已连接4.51万家医疗健康机构，其中约1.47万家医院，并覆盖逾90.8万名合作医护人员。平台注册用户达到6,190万，平均月活用户约340万，形成较为广泛的院、医、患连接网络。随着医院和医生覆盖扩大，患者选择和使用频次增加，进一步沉淀真实需求与运营数据，并反向支持服务优化与医院合作深化。

“健康深圳”等实践进一步体现了这一连接网络在医院效率、医生服务、患者体验及公共医疗资源利用方面的应用价值。对健康160而言，这一长期积累的入口网络也为AI能力进一步嵌入诊前、诊中、诊后流程提供了持续的真实场景基础。

03

赋能（服务深化层）：160AI医院把运营能力产品化

在既有入口网络基础上，赋能层进一步将医院运营经验产品化。160AI医院将AI能力嵌入诊前、诊中、诊后流程，诊前通过AI导诊与预问诊提升分诊和信息采集效率，诊中通过AI陪诊与医助承接部分非临床事务，诊后通过自动化随访支持复诊与患者留存，推动服务由单点工具向全流程运营延伸。

从实际部署看，相关实践可实现问诊省时30%至50%、复诊率提升20%以上，并替代逾70%的非临床事务。截至目前，健康160累计运营合作公立医院163家，其中三甲医院78家、三级及以上医院120家。一定规模的医院覆盖与可量化运营结果，反映其运营能力正逐步由项目经验沉淀为可部署、可复用的标准化服务。

04

生态（价值整合层）：从医院入口延展为医疗健康产业价值交换中枢

生态层的核心并不是简单增加服务品类，而是将前两层沉淀的医院入口、真实患者需求与运营能力进一步组织为多方参与的价值交换网络。健康160依托公立医院线上入口承接复诊、慢病管理、专科康复及自费健康服务需求，再引入医疗器械、体检、中医药、医美等第三方供给，并通过随访、患者触达、内容和导诊完成需求识别、供需匹配与服务转化。

随着这一机制持续运转，医院能够拓展线上服务能力及非医保收入来源，患者获得更连续的健康服务，第三方服务商进入可信医疗场景并更精准地触达需求，政府则可通过平台协同提升区域医疗资源配置效率。生态层由此形成“需求沉淀—供给整合—运营转化—价值分成”的闭环，并以GMV、复诊、留存等运营结果为基础参与增量价值分配，使健康160由医院运营服务进一步延伸至医疗健康产业的供需组织与价值交换平台。

05

标杆案例：从流程嵌入到结果交付，验证可复制的运营价值

某华东头部三甲医院案例进一步验证了健康160模式在公立医院场景中的可落地性、可复制性与商业化潜力。平台以公立医院线上入口为基础，进一步叠加AI运营工具、患者触达与服务转化能力，并根据患者持续沉淀的真实需求，引入专科及慢病管理等第三方服务供给，逐步形成从入口承接、流程运营到生态供给和结果交付的完整闭环。

从实际运营结果看，约4个月内该院GMV月复合增长率达到约155.7%，慢病管理项目贡献430万元GMV，并形成基于运营结果的服务佣金收入。该案例印证了“公立医院入口 + AI运营工具 + 服务转化”组合在真实医院场景中的应用价值，也表明健康160能够将线上入口进一步转化为可量化的运营结果与持续收入，为后续模式在更多医院场景中的复制提供了可观察的实践基础。

06

投资价值卡位：健康160正进入“AI医院运营价值平台”的重估窗口

健康160的价值卡位可沿“入口壁垒—放量复制—结果兑现—盈利跃迁—产业卡位”五个层次观察。长期积累的公立医院合作网络构成进入真实医疗流程的稀缺入口资源，并为AI运营能力提供持续场景基础。160AI医院已累计运营合作163家公立机构，使多年医院运营经验逐步沉淀为可部署、可复用、可扩展的全流程AI运营服务体系。问诊提效、复诊提升及非临床事务替代等可量化成效，则进一步体现运营能力由单一入口向增量价值创造延伸的可行性。

商业化进展进一步对应上述能力演进。2025年健康160实现营收6.52亿元，经调整净利润首次转正，数字解决方案贡献整体毛利约96%，反映高毛利业务对整体盈利结构的支撑正在增强。随着医院入口、AI运营与医疗健康服务生态进一步连接，平台可承接的价值由单院运营逐步扩展至更广泛的产业供需协同。健康160的角色由线上挂号平台进一步延伸至AI医院运营价值平台，并向医疗健康产业的AI基础设施与价值交换中枢演进。